Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3885
Data de lançamento:
01/08/2014
Tipo de empenho:
Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut.Programa Piso Atenção Básica-PAB Fixo
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
FNS-PAB Fixo
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, MES DE JULHO DE 2014. CFE RI NR 17812, 17813, 17814, ANEXAS. PAGAMENTO PARA A FARMACIA DO CARLOS H. VARGAS.
0,00
5.187,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, MES DE JULHO DE 2014. CFE RI NR 17812, 17813, 17814, ANEXAS. PAGAMENTO PARA A FARMACIA DO CARLOS H. VARGAS.
5.187,19
01/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, MES DE JULHO DE 2014. CFE RI NR 17812, 17813, 17814, ANEXAS. PAGAMENTO PARA A FARMACIA DO CARLOS H. VARGAS.
5.187,19
04/08/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
1.171,75
04/08/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
2.953,02
12/08/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
1.062,42
TOTAL
5.187,19
5.187,19
5.187,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
