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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: REPRESENTACOES PENNA LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3888	Data de lançamento:	01/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:	3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL CORREIO DO POVO. PARA INFORMATIVO AS DIVERSAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1289/2014,ANEXA.	0,00	228,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL CORREIO DO POVO. PARA INFORMATIVO AS DIVERSAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1289/2014,ANEXA.	228,00
06/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL CORREIO DO POVO. PARA INFORMATIVO AS DIVERSAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1289/2014,ANEXA.		228,00
15/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2943			228,00
TOTAL		228,00	228,00	228,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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