MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 TELA PARA CHOQUE. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IQP 3493 DA ADM, CFE OC. NR 1287/2014,ANEXA.
0,00
44,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 TELA PARA CHOQUE. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IQP 3493 DA ADM, CFE OC. NR 1287/2014,ANEXA.
44,08
04/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 TELA PARA CHOQUE. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IQP 3493 DA ADM, CFE OC. NR 1287/2014,ANEXA.
44,08
11/08/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
44,08
TOTAL
44,08
44,08
44,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
