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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3891	Data de lançamento:	01/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 21/2013- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMA, CFE PREGÃOI PRESENCIAL NR 21/2013 E TIPO DE DESPESA 456.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMA, CFE PREGÃOI PRESENCIAL NR 21/2013 E TIPO DE DESPESA 456.	2.000,00
05/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMA, CFE PREGÃOI PRESENCIAL NR 21/2013 E TIPO DE DESPESA 456.		97,89
08/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			97,89
11/08/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR- NOVA LICITAÇÃO	-1.624,76
13/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMA, CFE PREGÃOI PRESENCIAL NR 21/2013 E TIPO DE DESPESA 456.		277,35
15/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			277,35
TOTAL		375,24	375,24	375,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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