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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GUSTAVO FRANCESCHI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3893	Data de lançamento:	01/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo Urbano
Conta de Despesa:	3371.70.00.00.00.00 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 23/2012-CIGRES- REC. LIXO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A GUSTAVO FRANCHESCHI- ME REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO URBANO, CFE CARTA CONVITE NR 23/2012, CONTRATO NR 083/2013, PRIMEIRO TERMO ADITIVO/13 E TIPO DE DESPESA NR 414.	0,00	5.845,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A GUSTAVO FRANCHESCHI- ME REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO URBANO, CFE CARTA CONVITE NR 23/2012, CONTRATO NR 083/2013, PRIMEIRO TERMO ADITIVO/13 E TIPO DE DESPESA NR 414.	5.845,52
29/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A GUSTAVO FRANCHESCHI- ME REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO URBANO, CFE CARTA CONVITE NR 23/2012, CONTRATO NR 083/2013, PRIMEIRO TERMO ADITIVO/13 E TIPO DE DESPESA NR 414.		2.584,55
04/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			2.584,55
29/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A GUSTAVO FRANCHESCHI- ME REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO URBANO, CFE CARTA CONVITE NR 23/2012, CONTRATO NR 083/2013, PRIMEIRO TERMO ADITIVO/13 E TIPO DE DESPESA NR 414.		2.584,55
01/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2872			2.584,55
31/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A GUSTAVO FRANCHESCHI- ME REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO URBANO, CFE CARTA CONVITE NR 23/2012, CONTRATO NR 083/2013, PRIMEIRO TERMO ADITIVO/13 E TIPO DE DESPESA NR 414.		676,42
04/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			676,42
TOTAL		5.845,52	5.845,52	5.845,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo	03/09/2014	38,77	6630/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	03/09/2014	51,69	6630/2014	Lançada
INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço	03/09/2014	107,80	6630/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	01/10/2014	51,69	7357/2014	Lançada
IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo	01/10/2014	38,77	7357/2014	Lançada
INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço	01/10/2014	107,80	7357/2014	Lançada
IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo	04/11/2014	38,77	8197/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	04/11/2014	51,69	8197/2014	Lançada
INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço	04/11/2014	107,80	8197/2014	Lançada
TOTAL		594,78

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