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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MOACIR ROQUE CAPELARI

Dados do Empenho

Número do empenho:	39	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC.MOACIR CAPELARI DEP. DESERV. URBANOS- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	1.153,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC.MOACIR CAPELARI DEP. DESERV. URBANOS- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	1.153,95
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC.MOACIR CAPELARI DEP. DESERV. URBANOS- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		1.153,95
13/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864145			1.153,95
TOTAL		1.153,95	1.153,95	1.153,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	09/01/2014	122,71	48/2014	Lançada
TOTAL		122,71

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