| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MOACIR ROQUE CAPELARI |
| Número do empenho: | 39 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | RECIBO DE FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC.MOACIR CAPELARI DEP. DESERV. URBANOS- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. | 0,00 | 1.153,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC.MOACIR CAPELARI DEP. DESERV. URBANOS- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. | 1.153,95 | ||
| 02/01/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC.MOACIR CAPELARI DEP. DESERV. URBANOS- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. | 1.153,95 | ||
| 13/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864145 | 1.153,95 | ||
| TOTAL | 1.153,95 | 1.153,95 | 1.153,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 09/01/2014 | 122,71 | 48/2014 | Lançada |
| TOTAL | 122,71 |
