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Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3910	Data de lançamento:	04/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.OLEO DIESEL S 10.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.OLEO DIESEL S 10.	5.000,00
13/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.OLEO DIESEL S 10.		263,45
15/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			263,45
19/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.OLEO DIESEL S 10.		708,88
27/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.OLEO DIESEL S 10.		4.027,67
27/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			708,88
03/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			495,83
10/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			567,64
16/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			293,33
01/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			177,90
01/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			526,90
10/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			347,65
14/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			304,20
30/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			378,34
30/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			480,73
10/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			355,79
18/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			99,36
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00