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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3912	Data de lançamento:	04/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.OLEO DIESEL.	0,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.OLEO DIESEL.	15.000,00
13/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.OLEO DIESEL.		3.330,27
15/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			3.330,27
19/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.OLEO DIESEL.		5.898,43
27/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.OLEO DIESEL.		5.771,30
27/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2823			5.898,43
03/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			5.771,30
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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