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Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3914	Data de lançamento:	04/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.GASOLINA.	0,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.GASOLINA.	1.100,00
19/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.GASOLINA.		164,78
27/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.GASOLINA.		935,22
27/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2823			164,78
03/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			329,56
10/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			159,89
16/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2864			411,99
01/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2871			33,78
TOTAL		1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				0,00