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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3922	Data de lançamento:	04/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.GASOLINA.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2014	PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.GASOLINA.	5.000,00
13/08/2014	PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.GASOLINA.		329,56
15/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			329,56
19/08/2014	PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.GASOLINA.		274,09
27/08/2014	PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.GASOLINA.		4.396,35
27/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2823			274,09
03/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			615,39
10/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			678,72
16/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2864			466,60
01/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2871			401,35
01/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2871			707,02
10/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			448,34
14/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2900			561,24
30/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			517,69
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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