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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3923	Data de lançamento:	04/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO GOL , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.GASOLINA.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2014	PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO GOL , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.GASOLINA.	2.000,00
13/08/2014	PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO GOL , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.GASOLINA.		169,68
15/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			169,68
19/08/2014	PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO GOL , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.GASOLINA.		314,58
27/08/2014	PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO GOL , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.GASOLINA.		1.515,74
27/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			314,58
03/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			127,26
10/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			169,68
16/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			166,41
02/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			109,82
02/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			457,96
10/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			287,15
14/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			97,89
30/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			99,57
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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