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Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3926	Data de lançamento:	04/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.GASOLINA.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2014	PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.GASOLINA.	3.000,00
18/11/2014	PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.GASOLINA.		204,30
18/11/2014	PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.GASOLINA.		99,63
20/11/2014	POR SER INDEVIDO		-99,63
20/11/2014	POR SER INDEVIDO		-204,30
TOTAL		3.000,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.000,00