Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3927	Data de lançamento:	04/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.	2.000,00
28/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		160,00
03/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			160,00
22/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		160,00
29/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		80,00
01/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2871			80,00
01/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2871			160,00
06/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		80,00
10/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			80,00
21/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		320,00
30/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			320,00
10/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		160,00
11/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		80,00
18/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2937			160,00
26/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		80,00
02/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			80,00
02/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			80,00
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		80,00
22/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			80,00
TOTAL		2.000,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				800,00