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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3932	Data de lançamento:	04/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL 1.0 PLACAS IRA 4389 DA SMAMA, CFE OC. NR 1304/2014,ANEXA.	0,00	1.150,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL 1.0 PLACAS IRA 4389 DA SMAMA, CFE OC. NR 1304/2014,ANEXA.	1.150,58
07/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL 1.0 PLACAS IRA 4389 DA SMAMA, CFE OC. NR 1304/2014,ANEXA.		1.150,58
18/08/2014	POR SER VALOR INDEVIDO		-1.150,58
18/08/2014	POR SER VALOR INDEVIDO	-1.150,58
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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