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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: IRMÃOS LARA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3943	Data de lançamento:	05/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12.50 KG DE CARNE. PARA CONSUMO NO TRECHO PELOS FUNCIONARIOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1309/2014,ANEXA.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12.50 KG DE CARNE. PARA CONSUMO NO TRECHO PELOS FUNCIONARIOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1309/2014,ANEXA.	150,00
07/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12.50 KG DE CARNE. PARA CONSUMO NO TRECHO PELOS FUNCIONARIOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1309/2014,ANEXA.		150,00
18/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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