Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3945
Data de lançamento:
05/08/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Fundeb
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPE4NHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM MOUSE E 02 DVD GRAVADOS. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1312/2014,ANEXA.
0,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPE4NHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM MOUSE E 02 DVD GRAVADOS. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1312/2014,ANEXA.
35,00
07/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPE4NHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM MOUSE E 02 DVD GRAVADOS. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1312/2014,ANEXA.
35,00
11/08/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
