Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3948
Data de lançamento:
05/08/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
FNDE Apoio Financ a Creche-Progr Brasil Carinhoso
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
ESCOLA SONHO MEU
Fonte de Recurso:
FNDE Apoio Financ Creches-Progr Brasil Carinhoso
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30 TELAS. PARA USO NOS TRABALHOS PEDAGOGICOS DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1313/2014,ANEXA.
0,00
235,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30 TELAS. PARA USO NOS TRABALHOS PEDAGOGICOS DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1313/2014,ANEXA.
235,50
07/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30 TELAS. PARA USO NOS TRABALHOS PEDAGOGICOS DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1313/2014,ANEXA.
235,50
11/08/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
235,50
TOTAL
235,50
235,50
235,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
