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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3949	Data de lançamento:	05/08/2014
Tipo de empenho:	Parcelamento INSS-MPAS
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortização da Dívida Interna-INSS
Conta de Despesa:	4690.71.99.00.00.00 - Outras Amortizações da Divida Contratada.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14394/2014, ANEXA.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14394/2014, ANEXA.	10.000,00
05/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14394/2014, ANEXA.		3.684,05
08/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.684,05
08/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14394/2014, ANEXA.		4.423,47
10/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.423,47
07/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14394/2014, ANEXA.		1.892,48
TOTAL		10.000,00	10.000,00	8.107,52
SALDO A PAGAR				1.892,48

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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