MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Fundo Especial Petroleo-União
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA A AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC NR 1314/2014, ANEXA.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA A AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC NR 1314/2014, ANEXA.
1.000,00
05/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA A AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC NR 1314/2014, ANEXA.
500,00
08/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850120
500,00
11/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA A AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC NR 1314/2014, ANEXA.
500,00
14/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850161
500,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
