Nome do Credor: CRISSIUMAL CARTORIO OFICIO REGISTROS PUBLICOS SEDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3953
Data de lançamento:
05/08/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO NO CRVA. PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS DE REUS DE AÇÕES AJUIZADAS AIO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1315/2014,ANEXA.
0,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO NO CRVA. PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS DE REUS DE AÇÕES AJUIZADAS AIO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1315/2014,ANEXA.
15,00
07/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO NO CRVA. PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS DE REUS DE AÇÕES AJUIZADAS AIO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1315/2014,ANEXA.
15,00
13/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864590
15,00
TOTAL
15,00
15,00
15,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
