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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3970	Data de lançamento:	07/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA E 02 UN DE COLA PARABRISA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS IRA 4423 DA SMAMA, CFE OC. NR 1324/2014,ANEXA.	0,00	265,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA E 02 UN DE COLA PARABRISA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS IRA 4423 DA SMAMA, CFE OC. NR 1324/2014,ANEXA.	265,62
13/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA E 02 UN DE COLA PARABRISA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS IRA 4423 DA SMAMA, CFE OC. NR 1324/2014,ANEXA.		265,62
TOTAL		265,62	265,62	0,00
SALDO A PAGAR				265,62

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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