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Exercício: 2014
Nome do Credor: BRASIL TELECOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	3971	Data de lançamento:	07/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BRASIL TELECOM REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS NRS 55 35521034 E 3552 1254, EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 16160/2014,ANEXA.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BRASIL TELECOM REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS NRS 55 35521034 E 3552 1254, EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 16160/2014,ANEXA.	3.000,00
26/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BRASIL TELECOM REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS NRS 55 35521034 E 3552 1254, EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 16160/2014,ANEXA.		415,73
26/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			415,73
09/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BRASIL TELECOM REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS NRS 55 35521034 E 3552 1254, EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 16160/2014,ANEXA.		152,79
13/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			152,79
21/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BRASIL TELECOM REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS NRS 55 35521034 E 3552 1254, EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 16160/2014,ANEXA.		532,97
23/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			532,97
TOTAL		3.000,00	1.101,49	1.101,49
SALDO A PAGAR				1.898,51