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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ MANTELLI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3972 Data de lançamento: 07/08/2014
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013- MAT. ASST. LUIZ MANT
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/, ANEXA. /PREGÃO. PRESENCIAL NR E TIPO DE DESPESA 0,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/, ANEXA. /PREGÃO. PRESENCIAL NR E TIPO DE DESPESA 20.000,00
13/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/, ANEXA. /PREGÃO. PRESENCIAL NR E TIPO DE DESPESA 841,68
13/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/, ANEXA. /PREGÃO. PRESENCIAL NR E TIPO DE DESPESA 194,51
13/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/, ANEXA. /PREGÃO. PRESENCIAL NR E TIPO DE DESPESA 903,23
15/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/, ANEXA. /PREGÃO. PRESENCIAL NR E TIPO DE DESPESA 1.358,80
15/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/, ANEXA. /PREGÃO. PRESENCIAL NR E TIPO DE DESPESA 1.985,62
18/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 841,68
22/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/, ANEXA. /PREGÃO. PRESENCIAL NR E TIPO DE DESPESA 1.671,50
26/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/, ANEXA. /PREGÃO. PRESENCIAL NR E TIPO DE DESPESA 2.087,70
27/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/, ANEXA. /PREGÃO. PRESENCIAL NR E TIPO DE DESPESA 194,51
27/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2824 285,58
27/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2824 1.985,62
27/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2824 1.358,80
28/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/, ANEXA. /PREGÃO. PRESENCIAL NR E TIPO DE DESPESA 754,90
01/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/, ANEXA. /PREGÃO. PRESENCIAL NR E TIPO DE DESPESA 1.730,57
02/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/, ANEXA. /PREGÃO. PRESENCIAL NR E TIPO DE DESPESA 774,46
05/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/, ANEXA. /PREGÃO. PRESENCIAL NR E TIPO DE DESPESA 1.369,48
10/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 903,23
10/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 194,51
22/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/, ANEXA. /PREGÃO. PRESENCIAL NR E TIPO DE DESPESA 374,68
22/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/, ANEXA. /PREGÃO. PRESENCIAL NR E TIPO DE DESPESA 659,08
22/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/, ANEXA. /PREGÃO. PRESENCIAL NR E TIPO DE DESPESA 727,84
25/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/, ANEXA. /PREGÃO. PRESENCIAL NR E TIPO DE DESPESA 4.371,44
01/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2783 194,51
01/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2873 1.802,12
01/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2873 1.170,80
01/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2873 500,70
10/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 410,94
10/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 958,54
10/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 774,46
10/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 252,30
10/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.309,57
10/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 449,00
10/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 305,90
13/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 168,70
13/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 659,08
13/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 374,68
13/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 727,84
13/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 600,16
13/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.821,39
13/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 637,82
14/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2923 1.312,07
TOTAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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