Nome do Credor: F.R.K PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA-EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
3975
Data de lançamento:
08/08/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRONICO. PARA INSTALAÇÃO DE LUZ TRIFASICA NOS PAVILHOES DA FABRICA DE MASSAS, CFE LM NR 2194/2014, E OC. NR 1332/2014,ANEXA.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRONICO. PARA INSTALAÇÃO DE LUZ TRIFASICA NOS PAVILHOES DA FABRICA DE MASSAS, CFE LM NR 2194/2014, E OC. NR 1332/2014,ANEXA.
1.500,00
15/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRONICO. PARA INSTALAÇÃO DE LUZ TRIFASICA NOS PAVILHOES DA FABRICA DE MASSAS, CFE LM NR 2194/2014, E OC. NR 1332/2014,ANEXA.
1.500,00
11/09/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864636
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
