MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 1325/2014,ANEXA.
0,00
40,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 1325/2014,ANEXA.
40,25
13/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 1325/2014,ANEXA.
40,25
28/08/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
40,25
TOTAL
40,25
40,25
40,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
