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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3986	Data de lançamento:	11/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE. UM FILTRO SE PARADOR DE AGUA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 1338/2014,ANEXA.	0,00	68,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE. UM FILTRO SE PARADOR DE AGUA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 1338/2014,ANEXA.	68,50
13/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE. UM FILTRO SE PARADOR DE AGUA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 1338/2014,ANEXA.		68,50
14/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			68,50
TOTAL		68,50	68,50	68,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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