Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FILTRO PSD 530 SEPARADOR DE AGUA. UM FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 962. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQN 4653 DA SMEC, CFE OC. NR 1339/2014,ANEXA.
0,00
68,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FILTRO PSD 530 SEPARADOR DE AGUA. UM FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 962. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQN 4653 DA SMEC, CFE OC. NR 1339/2014,ANEXA.
68,50
13/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FILTRO PSD 530 SEPARADOR DE AGUA. UM FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 962. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQN 4653 DA SMEC, CFE OC. NR 1339/2014,ANEXA.
68,50
14/08/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
68,50
TOTAL
68,50
68,50
68,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
