Nome do Credor: F.R.K PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA-EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
3994
Data de lançamento:
11/08/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO. PARA DESLOCAMENTO DE POSTE DE ALTA TENSÃO NA LOCALIDADE DE LINHA ALTA UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE OC. NR 1345/2014,ANEXA.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO. PARA DESLOCAMENTO DE POSTE DE ALTA TENSÃO NA LOCALIDADE DE LINHA ALTA UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE OC. NR 1345/2014,ANEXA.
1.500,00
15/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO. PARA DESLOCAMENTO DE POSTE DE ALTA TENSÃO NA LOCALIDADE DE LINHA ALTA UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE OC. NR 1345/2014,ANEXA.
1.500,00
10/09/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864623
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
