Nome do Credor: F.R.K PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA-EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
3997
Data de lançamento:
11/08/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-FUNDEB
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Fundeb
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO. PARA MELHORIAS NA REDE ELETRICA DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL NA AREA URBANA. CFE OC. NR 1342/2014,ANEXA.
0,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO. PARA MELHORIAS NA REDE ELETRICA DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL NA AREA URBANA. CFE OC. NR 1342/2014,ANEXA.
1.800,00
15/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO. PARA MELHORIAS NA REDE ELETRICA DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL NA AREA URBANA. CFE OC. NR 1342/2014,ANEXA.
1.800,00
28/08/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
