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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CELSO FERRARI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3999	Data de lançamento:	11/08/2014
Tipo de empenho:	Adiantamento Numerário-Celso Ferrari
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O SERV. MUNIC. CELSO FERARRI, REF. A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 18753/2014,ANEXA.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O SERV. MUNIC. CELSO FERARRI, REF. A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 18753/2014,ANEXA.	2.000,00
11/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O SERV. MUNIC. CELSO FERARRI, REF. A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 18753/2014,ANEXA.		2.000,00
12/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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