Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PASEP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4 |
Data de lançamento: |
02/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
Pasep a Pagar |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outras Transferências |
| Projeto / Atividade: |
Contrib.Form.Patrim.Servidor Público-PASEP |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - Contribuição para o PASEP |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO FPM CFE EXTRATO EM ANEXO. |
0,00 |
3.040,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO FPM CFE EXTRATO EM ANEXO. |
3.040,48 |
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| 02/01/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO FPM CFE EXTRATO EM ANEXO. |
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3.040,48 |
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| 10/01/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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3.040,48 |
| TOTAL |
3.040,48 |
3.040,48 |
3.040,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
