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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: NILSON JOSE ANTUNES

Dados do Empenho

Número do empenho:	4003	Data de lançamento:	11/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manut do Programa Nacional de Alimentação Escolar-Recurso União
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	CHAMADA PUBLICA 02/2014- MERENDA SEGUNDO SEMESTRE
Fonte de Recurso:	FNDE-PNAE Merenda Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 KG DE BATATA DOCE E 197 KG DE AIPIM SEM CASCA. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CFE CHAMADA PUBLICA NR 02/2014, OC. NR 1356/2014 E TIPO DE DESPESA 509.	0,00	676,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 KG DE BATATA DOCE E 197 KG DE AIPIM SEM CASCA. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CFE CHAMADA PUBLICA NR 02/2014, OC. NR 1356/2014 E TIPO DE DESPESA 509.	676,60
14/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 KG DE BATATA DOCE E 197 KG DE AIPIM SEM CASCA. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CFE CHAMADA PUBLICA NR 02/2014, OC. NR 1356/2014 E TIPO DE DESPESA 509.		364,00
16/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			364,00
01/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 KG DE BATATA DOCE E 197 KG DE AIPIM SEM CASCA. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CFE CHAMADA PUBLICA NR 02/2014, OC. NR 1356/2014 E TIPO DE DESPESA 509.		187,60
05/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			187,60
15/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO MESMO	-125,00
TOTAL		551,60	551,60	551,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Produtor Rural	16/10/2014	8,37	7803/2014	Lançada
INSS Segurados Ativos	04/12/2014	4,31	9089/2014	Lançada
TOTAL		12,68

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