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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: PEDRO JOSE SCHAUREN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4004	Data de lançamento:	11/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manut do Programa Nacional de Alimentação Escolar-Recurso União
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	CHAMADA PUBLICA 02/2014- MERENDA SEGUNDO SEMESTRE
Fonte de Recurso:	FNDE-PNAE Merenda Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 189 UN DE ALFACE. 50 UN DE MILHO VERDE, 122 UN DE COUVE FOLHA. 40 UN DE TEMPEIRO VERDE. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CFE CHAMADA PUBLICA NR 02/2014, OC. NR 1357/2014 E TIPO DE DESPESA 509.	0,00	567,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 189 UN DE ALFACE. 50 UN DE MILHO VERDE, 122 UN DE COUVE FOLHA. 40 UN DE TEMPEIRO VERDE. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CFE CHAMADA PUBLICA NR 02/2014, OC. NR 1357/2014 E TIPO DE DESPESA 509.	567,20
02/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 189 UN DE ALFACE. 50 UN DE MILHO VERDE, 122 UN DE COUVE FOLHA. 40 UN DE TEMPEIRO VERDE. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CFE CHAMADA PUBLICA NR 02/2014, OC. NR 1357/2014 E TIPO DE DESPESA 509.		211,40
02/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			211,40
15/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-300,30
16/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 189 UN DE ALFACE. 50 UN DE MILHO VERDE, 122 UN DE COUVE FOLHA. 40 UN DE TEMPEIRO VERDE. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CFE CHAMADA PUBLICA NR 02/2014, OC. NR 1357/2014 E TIPO DE DESPESA 509.		55,50
17/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			55,50
TOTAL		266,90	266,90	266,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Produtor Rural	02/10/2014	4,86	7464/2014	Lançada
INSS Produtor Rural	17/12/2014	1,28	9561/2014	Lançada
TOTAL		6,14

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