Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: ELIANDRO KRUMENAUER 91978955049	Exportar os Dados

Número do empenho:	4007	Data de lançamento:	11/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 13/2014- PAIF
Fonte de Recurso:	FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	13 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA CONSUMO EM OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 1347/2014, CARTA CONVITE NR 13/2014 E TIPO DE DESPESA 510.	0,00	1.490,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA CONSUMO EM OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 1347/2014, CARTA CONVITE NR 13/2014 E TIPO DE DESPESA 510.	1.490,00
22/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA CONSUMO EM OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 1347/2014, CARTA CONVITE NR 13/2014 E TIPO DE DESPESA 510.		510,00
23/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			510,00
20/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA CONSUMO EM OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 1347/2014, CARTA CONVITE NR 13/2014 E TIPO DE DESPESA 510.		980,00
22/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			980,00
TOTAL		1.490,00	1.490,00	1.490,00
SALDO A PAGAR				0,00