Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4012	Data de lançamento:	11/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 13/2014- PAIF
Fonte de Recurso:	FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	13 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 1346/2014, CARTA CONVITE NR 13/2014 E TIPO DE DESPESA 510.	0,00	3.479,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 1346/2014, CARTA CONVITE NR 13/2014 E TIPO DE DESPESA 510.	3.479,00
29/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 1346/2014, CARTA CONVITE NR 13/2014 E TIPO DE DESPESA 510.		1.036,50
30/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.036,50
14/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 1346/2014, CARTA CONVITE NR 13/2014 E TIPO DE DESPESA 510.		913,50
20/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850007			913,50
11/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 1346/2014, CARTA CONVITE NR 13/2014 E TIPO DE DESPESA 510.		1.529,00
17/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.529,00
TOTAL		3.479,00	3.479,00	3.479,00
SALDO A PAGAR				0,00