Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARISE INES TOLOTTI BERTE ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4015	Data de lançamento:	11/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 13/2014- PAIF
Fonte de Recurso:	FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 1350/2014, CARTA CONVITE NR 13/2014 E TIPO DE DESPESA 510.	0,00	38,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 1350/2014, CARTA CONVITE NR 13/2014 E TIPO DE DESPESA 510.	38,70
22/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 1350/2014, CARTA CONVITE NR 13/2014 E TIPO DE DESPESA 510.		38,70
23/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			38,70
TOTAL		38,70	38,70	38,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®