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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ADIVAN GALLI E OUTROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4030	Data de lançamento:	13/08/2014
Tipo de empenho:	Transporte de Trabalhadores
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Trabalho
Subfunção:	Empregabilidade
Projeto / Atividade:	Manutenção Transporte dos Trabalhadores
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA ALIMENTOS, MES DE JULHO DE 2014-LIDER DA TURMA ADIVAN GALLI, CFE RI NR 18731/2014,ANEXA.	0,00	315,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA ALIMENTOS, MES DE JULHO DE 2014-LIDER DA TURMA ADIVAN GALLI, CFE RI NR 18731/2014,ANEXA.	315,00
13/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA ALIMENTOS, MES DE JULHO DE 2014-LIDER DA TURMA ADIVAN GALLI, CFE RI NR 18731/2014,ANEXA.		315,00
14/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864598			315,00
TOTAL		315,00	315,00	315,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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