Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LENI REGINA WESENDONCK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4055 |
Data de lançamento: |
13/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Piso Atenção Básica-PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas |
| Natureza da despesa: |
AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014 |
| Fonte de Recurso: |
FNS-PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PROTESE DENTARIA PARA LENI R. WESENDONCK DA SEDE, CFE LM NR 402/93 E RI NR 17830/2014,ANEXA. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PROTESE DENTARIA PARA LENI R. WESENDONCK DA SEDE, CFE LM NR 402/93 E RI NR 17830/2014,ANEXA. |
200,00 |
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| 13/08/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PROTESE DENTARIA PARA LENI R. WESENDONCK DA SEDE, CFE LM NR 402/93 E RI NR 17830/2014,ANEXA. |
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200,00 |
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| 14/08/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
