Nome do Credor: PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
4060
Data de lançamento:
13/08/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção Programa Bolsa Familia - Recurso União
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-Programa Bolsa Família-FMAS I.G.D. BF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 ESCALAS BECK- KIT COMPLETO. PARA USO NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO JUNTO AO CRAS PARA FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 1374/2014,ANEXA.
0,00
441,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 ESCALAS BECK- KIT COMPLETO. PARA USO NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO JUNTO AO CRAS PARA FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 1374/2014,ANEXA.
441,94
05/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 ESCALAS BECK- KIT COMPLETO. PARA USO NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO JUNTO AO CRAS PARA FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 1374/2014,ANEXA.
441,94
09/09/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
441,94
TOTAL
441,94
441,94
441,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
