Nome do Credor: PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
4061
Data de lançamento:
13/08/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.45.00.00.00 - Material Técnico para Seleção e Treinamento
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO JUNTO AO CRAS, CFE OC. NR 1373/2014,ANEXA. CONVENIO SCFV.
0,00
1.865,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO JUNTO AO CRAS, CFE OC. NR 1373/2014,ANEXA. CONVENIO SCFV.
1.865,10
05/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO JUNTO AO CRAS, CFE OC. NR 1373/2014,ANEXA. CONVENIO SCFV.
1.865,10
09/09/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
1.865,10
TOTAL
1.865,10
1.865,10
1.865,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
