Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4072 |
Data de lançamento: |
13/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Programa Campanha Vacinação-União |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNS-Campanhas de Vacinação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 1370/2014,ANEXA. |
0,95 |
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| 13/08/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 1370/2014,ANEXA. |
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0,95 |
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| 18/08/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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0,95 |
| TOTAL |
0,95 |
0,95 |
0,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
