Nome do Credor: TELECOMUNICAÇÕES TELEFONICA BRASIL SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4134
Data de lançamento:
18/08/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS O CANAL 3552 1095 DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 16/11/2010.
0,00
25,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS O CANAL 3552 1095 DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 16/11/2010.
25,37
18/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS O CANAL 3552 1095 DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 16/11/2010.
25,37
19/08/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
25,37
TOTAL
25,37
25,37
25,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
