MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR PAULO TARSO DA ROSA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS COM OSR PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 14 E 15/08/2014, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
0,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR PAULO TARSO DA ROSA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS COM OSR PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 14 E 15/08/2014, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
360,00
18/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR PAULO TARSO DA ROSA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS COM OSR PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 14 E 15/08/2014, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
360,00
20/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850007
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
