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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: OLAIR GOMES DE AMORIM - BOMBAS INJETORAS MISSÕES

Dados do Empenho

Número do empenho:	4169	Data de lançamento:	20/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut Transporte Escolar - Educação Infantil FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundeb

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IIR 6890 DA SMEC, CFE OC. NR 1405/2014,ANEXA.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IIR 6890 DA SMEC, CFE OC. NR 1405/2014,ANEXA.	50,00
26/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IIR 6890 DA SMEC, CFE OC. NR 1405/2014,ANEXA.		50,00
26/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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