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Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVO S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	4172	Data de lançamento:	21/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO, EXERCICIO DE 2014.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO, EXERCICIO DE 2014.	3.000,00
21/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO, EXERCICIO DE 2014.		3.000,00
02/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864613			200,56
01/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864652			549,08
04/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864673			243,52
04/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864673			22,56
04/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864673			133,72
04/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864673			190,10
03/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864735			369,73
30/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR		-432,47
30/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-432,47
TOTAL		2.567,53	2.567,53	1.709,27
SALDO A PAGAR				858,26