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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JACOB PEDRO STEIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4173	Data de lançamento:	21/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN. SANEAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades Secretaria de Saneamento
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 100 BLOCOS DE RECIBOS DE FORNECIMENTO DE AGUA. PARA USO NO PROJETO DEAGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1411/2014,ANEXA.	0,00	228,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 100 BLOCOS DE RECIBOS DE FORNECIMENTO DE AGUA. PARA USO NO PROJETO DEAGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1411/2014,ANEXA.	228,00
27/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 100 BLOCOS DE RECIBOS DE FORNECIMENTO DE AGUA. PARA USO NO PROJETO DEAGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1411/2014,ANEXA.		228,00
14/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2912			228,00
TOTAL		228,00	228,00	228,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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