Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - Outros Serviços
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSEPEÇÃO E LAUDO TECNICO. PARA CONSTATAÇÃO DO ESTADO FISICO DOS BENS PROPOSTOS NO PROCESSO LICITATORIO DO PREGÃO PRESENCIAL NR 22/2014, CFE OC. NR 1420/2014,ANEXA.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSEPEÇÃO E LAUDO TECNICO. PARA CONSTATAÇÃO DO ESTADO FISICO DOS BENS PROPOSTOS NO PROCESSO LICITATORIO DO PREGÃO PRESENCIAL NR 22/2014, CFE OC. NR 1420/2014,ANEXA.
500,00
28/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSEPEÇÃO E LAUDO TECNICO. PARA CONSTATAÇÃO DO ESTADO FISICO DOS BENS PROPOSTOS NO PROCESSO LICITATORIO DO PREGÃO PRESENCIAL NR 22/2014, CFE OC. NR 1420/2014,ANEXA.
500,00
14/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855092
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
