Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4277 |
Data de lançamento: |
22/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fap a Pagar-Contrib a RPPS do Ente |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - Contribuições Patronais para o RPPS-Ativo Civil |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REFERENTE A FOPAG MES DE AGOSTO DE 2014- GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
270,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REFERENTE A FOPAG MES DE AGOSTO DE 2014- GABINETE DO PREFEITO. |
270,14 |
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| 22/08/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REFERENTE A FOPAG MES DE AGOSTO DE 2014- GABINETE DO PREFEITO. |
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270,14 |
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| 29/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2836
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270,14 |
| TOTAL |
270,14 |
270,14 |
270,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
