PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC. BIANOR FRANCHINI- DEP. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO- PERIODO DE 01/01/2014 A 20/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
0,00
3.468,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC. BIANOR FRANCHINI- DEP. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO- PERIODO DE 01/01/2014 A 20/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
3.468,64
02/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC. BIANOR FRANCHINI- DEP. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO- PERIODO DE 01/01/2014 A 20/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
3.468,64
13/01/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864149
3.468,64
TOTAL
3.468,64
3.468,64
3.468,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Emprestimo Consignado BANRISUL
09/01/2014
775,20
52/2014
Lançada
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha
09/01/2014
9,24
52/2014
Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
09/01/2014
278,64
52/2014
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
