Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4311
Data de lançamento:
25/08/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-FUNDEB
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
ESCOLA SONHO MEU
Fonte de Recurso:
Fundeb
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FRALDA. MICROPORE, COMPRESSA DE GAZE E RIFAMICINA SPRAY. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1423/2014,ANEXA.
0,00
103,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FRALDA. MICROPORE, COMPRESSA DE GAZE E RIFAMICINA SPRAY. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1423/2014,ANEXA.
103,94
27/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FRALDA. MICROPORE, COMPRESSA DE GAZE E RIFAMICINA SPRAY. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1423/2014,ANEXA.
103,94
27/08/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
103,94
TOTAL
103,94
103,94
103,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
